Редакция № 2 от «21» сентября 2026 г.
Дата публикации Редакции № 2: 21 сентября 2026 года.
Дата вступления Редакции № 2 в силу: дата публикации Редакции № 2 (абзац первый пункта 9.4 Договора); для Компаний, заключивших Договор ранее, — в порядке пункта 9.6.1 Договора.
г. Москва
Настоящий документ является официальным публичным предложением (далее — «Оферта») Общества с ограниченной ответственностью «Эверикс РУС» (ОГРН 1037722061189, ИНН 7722305815), в лице Генерального директора Меркулова Ильи Олеговича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Оператор», адресованным любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (далее — «Компания»), заключить договор об обеспечении информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов на изложенных ниже условиях.
Настоящая Оферта в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является публичной офертой. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты (то есть совершением конклюдентного действия, выражающего намерение Компании заключить договор) признается совершение Компанией Активационного платежа в размере, установленном пунктом 2 Приложения № 1 «Тарифы» к Договору, в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящей Оферты.
С момента акцепта настоящая Оферта и приложения к ней считаются заключенным между Оператором и Компанией договором (далее — «Договор») на условиях настоящей Оферты. Акцепт Оферты означает, что Компания полностью и безоговорочно принимает все условия Оферты без каких-либо изъятий и/или ограничений; акцепт на иных условиях не допускается.
В соответствии со статьей 436 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны согласовали, что до момента акцепта настоящая Оферта является отзывной: Оператор вправе в любой момент до получения акцепта (поступления Активационного платежа на расчетный счет Оператора) отозвать настоящую Оферту (снять ее с публикации) или прекратить прием акцептов путем размещения соответствующего сообщения на Сайте Оператора.
Действующая редакция Оферты размещена и постоянно доступна в сети «Интернет» на Сайте Оператора, а также предоставляется Компании в Личном кабинете до совершения акцепта.
Оператор предлагает заключить Договор на следующих условиях, которые становятся обязательными для Сторон с момента акцепта настоящей Оферты Компанией.
1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Авторизационный запрос — запрос Компании, ее партнеров и/или Клиента Оператору о совершении Платежа или о статусе совершенного Платежа, по которому Оператор собирает, обрабатывает и передает информацию Банку для Авторизации Платежа и/или возврата его статуса.
1.2. Активация Карты — совершение Клиентом акцепта Договора о комплексном обслуживании клиента и привязка Клиентом абонентского номера в порядке, установленном Банком (пункты 1.14 и 4.3 Договора).
1.3. Активационный платеж — разовый возвратный платеж Компании в размере, установленном пунктом 2 Приложения № 1 «Тарифы» к Договору, совершаемый Компанией исключительно в целях подтверждения акцепта Оферты и проверки платежных реквизитов Компании. Активационный платеж не является оплатой товаров, работ, услуг, имущественных прав, вознаграждением Оператора или платой за доступ к Личному кабинету, не включается в цену Договора и подлежит возврату Компании в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.4. Акцепт — полное и безоговорочное принятие Компанией условий настоящей Оферты путем совершения Активационного платежа в порядке раздела 3 Договора.
1.5. Банк — кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью Банк «Пэйджин» (ООО Банк «Пэйджин»), действующая на основании лицензии Банка России (реквизиты — раздел 16 Договора), осуществляющая эмиссию банковских предоплаченных карт, переводы денежных средств и операции с ЭДС. Текст Договора о комплексном обслуживании клиента размещен на сайте Банка (пункт 5.1.5.1 Договора).
1.6. Бюджет Программы — выраженная в рублях Российской Федерации общая сумма денежных средств, перечисляемая Компанией Оператору по Заказу для последующего направления Банку в целях увеличения остатка ЭДС Клиентов в Электронных кошельках в порядке пункта 3.7 Договора. До момента направления Банку денежные средства Бюджета Программы учитываются Оператором обособленно, в собственность Оператора не переходят и доходом (вознаграждением) Оператора не являются.
1.7. Договор о комплексном обслуживании клиента — договор между Банком и Клиентом, заключаемый путем присоединения к нему в виде акцепта публичного предложения в соответствии со статьей 428, пунктом 2 статьи 437 и пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.8. Карта «Плюшки» (или «Карта») — банковская предоплаченная карта, эмитируемая Банком и предоставляемая Клиенту в виртуальной форме и (или) на физическом носителе по Заказу Компании. Карта является электронным средством платежа для распоряжения ЭДС в целях совершения Платежей (пункты 1.22 и 1.25 Договора). Оператор не обеспечивает возможность получения наличных денежных средств с использованием Карты; порядок и ограничения операций с использованием Карты, включая получение наличных денежных средств, определяет Банк в соответствии с Договором о комплексном обслуживании клиента.
1.8.1. Карта в виртуальной форме — Карта, эмитируемая Банком в электронном виде, доступ к которой Клиент получает через Мобильное приложение без выдачи физического носителя.
1.8.2. Карта на физическом носителе (или «пластиковая Карта») — Карта, выпущенная Банком на материальном носителе и предоставляемая Компании в порядке пункта 3.13 Договора. Пластиковые Карты выпускаются Банком заранее, являются неперсонифицированными (не содержат сведений о Клиенте и под конкретного Клиента не изготавливаются) и хранятся у Оператора, который предоставляет их Компании по ее заказу (пункт 3.13.1 Договора). Привязка пластиковой Карты к Клиенту и его Электронному кошельку осуществляется при ее выдаче Компанией Клиенту (пункт 3.13.4 Договора) и активации Клиентом; с момента такой привязки пластиковая Карта используется дополнительно к Карте в виртуальной форме соответствующего Клиента и в отношении того же Электронного кошелька — остаток ЭДС, Номинал и Лимиты являются для обеих форм Карты общими.
1.9. Клиент — физическое лицо, указанное Компанией в Заказе и обладающее полной дееспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации, которому Компания предоставляет возможность участия в Программе, включая работников Компании, представителей контрагентов, гостей, посетителей, участников мероприятий и иных лиц, потребности которых в соответствующих товарах и услугах обеспечиваются Компанией в связи с ее хозяйственной деятельностью. Клиентом также признается физическое лицо, удовлетворяющее требованиям Договора о комплексном обслуживании клиента и намеревающееся присоединиться к нему, а после такого присоединения — держатель Карты.
1.10. Компания — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, акцептовавшие настоящую Оферту.
1.11. Личный кабинет — защищенный персональный раздел Системы (web-кабинет работодателя), предназначенный для управления Программой (пункты 3.1.1, 3.2 и 14.2 Договора).
1.12. Лимит Карты — ограничение по использованию ЭДС, учитываемых в Электронном кошельке Клиента, с использованием Карты (в том числе по сумме за день, месяц и/или иной период, по времени и дням совершения операций, по перечню ТСП и Категорий дотаций), установленное Оператором по заказу Компании в соответствии с разделом 3 Договора и Договором о комплексном обслуживании клиента. Компания вправе посредством Личного кабинета разрешить отдельному Клиенту передавать неиспользованную часть своего Лимита Карты на день другому Клиенту той же Компании средствами Мобильного приложения; такая передача является перераспределением Лимитов Карт между Клиентами, осуществляется в пределах Лимитов и Неиспользованных денежных средств и не влечет перевода денежных средств или ЭДС (пункт 4.6.4 Договора).
1.13. Мобильное приложение — программное обеспечение «Плюшки» для мобильных устройств (iOS/Android), предоставляемое Клиентам для доступа к Карте и совершения Платежей.
1.14. Номинал Карты — выраженная в рублях Российской Федерации предельная сумма денежных средств в пределах Бюджета Программы, доступная Клиенту для совершения Платежей с использованием Карты. Номинал предоставляется Клиенту по одной из следующих моделей, выбираемой Компанией в Заказе. Предельные суммы остатка ЭДС и оборота по Карте определяются уровнем идентификации Клиента в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»: без идентификации — остаток ЭДС не более 15 000,00 (пятнадцати тысяч) рублей, общая сумма переводов — не более 40 000,00 (сорока тысяч) рублей за календарный месяц; при упрощенной идентификации — остаток ЭДС не более 60 000,00 (шестидесяти тысяч) рублей, общая сумма переводов — не более 200 000,00 (двухсот тысяч) рублей за календарный месяц; при идентификации — остаток ЭДС не более 600 000,00 (шестисот тысяч) рублей. Указанные пределы применяются, если иные ограничения не установлены законодательством Российской Федерации, Договором о комплексном обслуживании клиента или правилами Банка.
1.14.1. Модель оплаты по факту (базовая). Номинал в Электронный кошелек Клиента заранее не зачисляется; денежные средства Бюджета Программы направляются Банку при совершении Клиентом Платежа — в части, не покрытой остатком ЭДС Клиента (пункты 3.7 и 3.7.3 Договора).
1.14.2. Модель предварительного зачисления. По Заказам, в которых Номинал определен твердой суммой на весь указанный в Заказе период проведения Программы, Компания вправе выбрать зачисление Номинала в Электронный кошелек Клиента заранее, до совершения Платежей. Зачисление осуществляется Банком по поручению Оператора при одновременном соблюдении следующих условий: (а) Клиент совершил Активацию Карты (пункт 1.2 Договора); (б) уровень идентификации Клиента допускает остаток ЭДС в размере зачисляемой суммы с учетом имеющегося остатка ЭДС Клиента (пункт 1.14 Договора); (в) Компания не приостановила операции по Карте Клиента (абзац второй пункта 3.7.2 Договора) и участие Клиента в Программе не прекращено — при приостановлении операций зачисление откладывается до их возобновления, а если участие Клиента в Программе прекращено до зачисления — зачисление не производится.
1.15. Программа «Плюшки» (или «Программа») — программа, организуемая Компанией для предоставления Клиентам возможности оплачивать товары и услуги соответствующих Категорий дотаций в ТСП с использованием Карт. При модели предварительного зачисления (пункт 1.14.2 Договора) ограничение расходования по Категориям дотаций и перечням ТСП применяется средствами Банка на уровне Карты; при выборе Компанией режима «Все категории» ограничение по Категориям дотаций к Карте не применяется, а последствия такого выбора несет Компания (пункт 5.3 Договора). Ограничение по маскам наименований ТСП на уровне Карты не поддерживается. Лимиты по сумме за день, месяц и (или) иной период, а также ограничения по времени и дням совершения операций при модели предварительного зачисления к Карте не применяются и в Банк не передаются; расходование зачисленных электронных денежных средств ограничивается общей суммой зачисленного Номинала и ограничениями, применяемыми Банком на уровне Карты по настоящему пункту.
1.16. Сайт Оператора — сайты в сети «Интернет», расположенные по адресам: everyx.ru и plushkipay.ru (включая размещенные на них ссылки на Личный кабинет и Мобильное приложение «Плюшки»). Действующая редакция Оферты публикуется на каждом из указанных сайтов.
1.17. Система — программный сервис автоматизации управления процессами обслуживания клиентов, принадлежащий Оператору, обеспечивающий информационное и технологическое взаимодействие между Участниками расчетов.
1.18. Срок действия Карты — период, определяемый с момента Активации Карты и до даты, определенной в Договоре о комплексном обслуживании клиента и/или отображаемой в Мобильном приложении и Личном кабинете.
1.19. Торгово-сервисные предприятия (или «ТСП») — торгово-сервисные предприятия (организации и индивидуальные предприниматели), расположенные на территории Российской Федерации, а также интернет-магазины, в которых Клиент может совершать Платежи с использованием Карты. Перечень ТСП размещен на Сайте Оператора и/или в Мобильном приложении.
1.20. Участники расчетов — Компания, Банк, Клиент и ТСП.
1.21. Учетный номер Карты — идентификатор Клиента, используемый Банком для исполнения перевода в пользу Клиента и совершения операций по Карте.
1.22. Электронные денежные средства (или «ЭДС») — денежные средства в валюте Российской Федерации, которые предварительно предоставлены Банку с целью совершения переводов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и частной практики, учитываемые в Электронном кошельке Клиента.
1.23. Электронный кошелек — учетная запись Банка в электронном виде, содержащая сведения о Клиенте, Учетном номере Карты, остатке ЭДС и операциях Клиента.
1.24. Стороны — Оператор и Компания; Сторона — любой из них.
1.25. Платеж — операция, совершаемая Клиентом с использованием Карты (в том числе по технологии Системы быстрых платежей (СБП) и/или по QR-коду) в целях оплаты товаров/услуг в ТСП за счет остатка ЭДС.
1.26. Авторизация — разрешение на совершение Платежа, предоставляемое Банком (в том числе в автоматическом режиме) в рамках информационно-технологического взаимодействия, обеспечиваемого Оператором.
1.27. Отчетный период — календарный месяц, по итогам которого формируется Отчет по форме Приложения № 3 к Договору (пункты 4.6.2 и 6.4 Договора). Первый Отчетный период исчисляется с даты заключения Договора, последний — по дату прекращения Договора включительно.
1.28. Неиспользованные денежные средства — часть денежных средств Бюджета Программы, перечисленных Компанией Оператору, которая на соответствующую дату не признана использованной по настоящему пункту и сохраняет возвратный характер.
По модели оплаты по факту (пункт 1.14.1 Договора) денежные средства Бюджета Программы признаются использованными в размере сумм, фактически направленных Банку для исполнения Платежей Клиентов (пункты 3.7 и 3.7.3 Договора).
По модели предварительного зачисления (пункт 1.14.2 Договора) денежные средства Бюджета Программы признаются использованными с момента подтвержденного Банком зачисления Номинала в Электронный кошелек Клиента.
Денежные средства, предназначенные для предварительного зачисления, но не зачисленные Банком в Электронный кошелек Клиента, в том числе в связи с непрохождением Клиентом необходимой идентификации, учитываются в составе Неиспользованных денежных средств (с учетом абзаца четвертого пункта 3.10 Договора).
1.29. Категория дотации — категория товаров и (или) услуг, оплата которых Клиентами с использованием Карт допускается в рамках Программы (в том числе питание, спортивно-оздоровительные услуги, медицинские услуги, услуги транспорта и иные категории), определяемая Компанией в Заказе. Соблюдение Категорий дотаций реализуется посредством ограничения приема Карт по типам (кодам категорий) ТСП и/или по перечню ТСП; доступность такого ограничения для конкретной категории зависит от технической возможности Банка и платежной инфраструктуры и корректности классификации ТСП. Указанное ограничение не гарантирует соответствие конкретного приобретаемого Клиентом товара или услуги выбранной Категории дотации и не заменяет документального подтверждения характера предоставленной Компанией дотации (пункт 5.3 Договора).
1.30. Вознаграждение Оператора — плата Компании за Услуги и иные действия Оператора по пунктам 2.1 и 2.2 Договора, размер и порядок исчисления которой определяются разделом 6 Договора и Приложением № 1 «Тарифы» к Договору. Вознаграждение Оператора включает следующие виды (составляющие):
1.30.1. Вознаграждение с пополнений — вознаграждение Оператора в процентах от суммы счета на перечисление Бюджета Программы (пункт 1.1 Приложения № 1 «Тарифы» к Договору, пункт 6.9.1 Договора);
1.30.2. Вознаграждение за выпуск пластиковой Карты — вознаграждение Оператора за предоставление Компании пластиковой Карты (пункт 1.8.2 Договора), исчисляемое и уплачиваемое в порядке пункта 6.9.4 Договора;
1.30.3. Вознаграждение за Доставку — вознаграждение Оператора за оказание услуги Доставки (пункт 1.31 Договора), исчисляемое и уплачиваемое в порядке пункта 6.9.4 Договора.
Перечень видов Вознаграждения Оператора является исчерпывающим; налог на добавленную стоимость — в порядке пункта 5 Приложения № 1 «Тарифы» к Договору.
1.31. Доставка — оказываемая Оператором Компании услуга по организации доставки пластиковых Карт с привлечением третьих лиц (организаций почтовой связи и (или) служб доставки) в порядке пункта 3.13 Договора.
1.32. Заказ — документ в электронном виде, определяющий условия проведения Программы и формируемый Компанией в порядке пункта 3.3 Договора.
1.33. Услуги — услуги Оператора, перечень которых установлен пунктом 2.1 Договора.
1.34. Пользователь Личного кабинета — лицо, действующее в Личном кабинете от имени Компании с использованием собственных учетных данных: представитель Компании, зарегистрировавший ее в Личном кабинете (пункт 3.1.1 Договора), а также иные лица, которым Компания предоставила доступ средствами Личного кабинета.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом Договора является оказание Оператором Компании услуг по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между Участниками расчетов при осуществлении Клиентами действий, направленных на совершение Платежей за приобретаемые товары/услуги и/или в связи с исполнением иных денежных обязательств перед ТСП (Услуги, пункт 1.33 Договора), в том числе:
2.1.1. Сбор, обработка и рассылка Участникам расчетов информации по операциям, совершаемым Клиентами в целях осуществления Платежей;
2.1.2. Обеспечение взаимодействия Участников расчетов для Авторизации Платежей, совершаемых Клиентами, в том числе по технологии СБП/QR;
2.1.3. Осуществление транзакционного учета Платежей, совершаемых Клиентами, включая прием и передачу сообщений о транзакциях между Участниками расчетов, документов и файлов финансовых подтверждений о совершении Платежей;
2.1.4. Обработка информации об операциях, совершенных Клиентами в целях осуществления Платежей, и передача результатов обработки в Систему;
2.1.5. Обеспечение формирования отчетности по операциям, совершенным Клиентами, включая учет совершенных Платежей, обобщение информационных сообщений по Авторизационным запросам и финансовым подтверждениям;
2.1.6. Консолидация данных по транзакциям и формирование итоговых расчетных документов по итогам Отчетных периодов в целях проведения финансовых взаиморасчетов по операциям, совершенным Клиентами, между Участниками расчетов;
2.1.7. Обеспечение передачи в Банк сформированных Компанией Заказов и информации, необходимой для совершения Банком переводов денежных средств в пользу Клиентов при совершении ими Платежей;
2.1.8. Обеспечение информирования Участников расчетов о текущем статусе Платежей, совершенных Клиентами.
2.2. Помимо услуг, указанных в пункте 2.1 Договора, Оператор обеспечивает выпуск Банком и предоставление Клиентам Карт в виртуальной форме через Мобильное приложение, а также предоставляет Компании доступ к Личному кабинету. По заказу Компании Оператор предоставляет ей пластиковые Карты (пункт 1.8.2 Договора) и оказывает Компании услугу Доставки в порядке, предусмотренном пунктом 3.13 Договора, за Вознаграждение Оператора (пункт 1.30 Договора).
2.2.1. Оператор эмитентом Карт не является (пункт 8.3 Договора), изготовление и персонализацию физических носителей не осуществляет и обеспечивает исключительно информационное и технологическое взаимодействие с Банком в целях выпуска Карт и их использования, а также предоставление Компании пластиковых Карт из имеющегося у него запаса и их Доставку (пункты 1.8.2 и 1.31 Договора); сведения о Клиентах для целей персонализации пластиковых Карт Банку не передаются.
2.3. Бюджет Программы (пункт 1.6 Договора) направляется Оператором Банку во исполнение поручения Компании (пункт 3.7 Договора); распоряжаться указанными средствами иным образом Оператор не вправе.
3. ПОРЯДОК АКЦЕПТА, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКАЗА И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
3.1. Для заключения Договора Компания совершает следующие действия:
3.1.1. Регистрируется в Личном кабинете на Сайте Оператора, указывая достоверные сведения о Компании (в том числе полное наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН, адрес, контактные данные) и о своем уполномоченном представителе. Регистрируя Компанию и совершая акцепт, представитель подтверждает наличие у него полномочий действовать от имени Компании;
3.1.2. После подтверждения уполномоченным представителем Компании ознакомления с условиями Оферты в Личном кабинете формируется счет на оплату Активационного платежа с указанием уникального идентификатора (назначения) платежа;
3.1.3. Оплачивает Активационный платеж с расчетного счета Компании. В целях противодействия неправомерным действиям ИНН плательщика по Активационному платежу должен совпадать с ИНН Компании, указанным при регистрации. Платеж, совершенный с нарушением настоящего требования или без указанного идентификатора (назначения) платежа, не признается акцептом Оферты; в этом случае Договор считается незаключенным, активация Личного кабинета в части функциональных возможностей Программы не производится, а поступившие денежные средства возвращаются плательщику как ошибочно перечисленные на банковский счет, с которого поступил платеж, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выявления несоответствия, без начисления процентов и удержания комиссий Оператора.
3.1.4. Оператор вправе отказать Компании в подключении к Программе, в исполнении Заказа (при этом счет на перечисление денежных средств Бюджета Программы по такому Заказу аннулируется — пункт 6.9.1 Договора) либо приостановить исполнение обязательств по Договору в случае непредоставления Компанией необходимых документов или сведений, отрицательного результата проверки Компании, отказа Банка от обслуживания Компании или Клиентов, наличия признаков злоупотребления, нарушения Компанией законодательства Российской Федерации, требований Банка, правил Программы или условий настоящего Договора. При приостановлении по настоящему пункту Оператор фиксирует размер Неиспользованных денежных средств в порядке пункта 3.10 Договора (подпункт (в) пункта 6.7.2 Договора).
3.2. Договор считается заключенным (Оферта — акцептованной) с момента поступления Активационного платежа на расчетный счет Оператора, указанный в разделе 16 Договора. С указанного момента Оператор активирует Личный кабинет Компании и предоставляет доступ к функциональным возможностям Программы. До поступления Активационного платежа функциональные возможности Личного кабинета, относящиеся к Программе, Компании не предоставляются.
3.3. Для получения Услуг Компания формирует в Личном кабинете Заказ (пункт 1.32 Договора) по форме Приложения № 2 к Договору. Табельный (учетный) номер Клиента уникален в пределах Компании; при отсутствии у Компании табельных номеров номер присваивается Оператором; изменение Компанией табельного (учетного) номера не влечет изменения сведений, ранее предоставленных Компании за истекшие периоды (пункт 4.6.4 Договора). Если модель предоставления Номинала в Заказе не указана, применяется модель оплаты по факту (пункт 1.14.1 Договора).
Перечень ТСП, в которых Клиенты могут использовать Карты, определяется Оператором и/или Банком с учетом технической возможности, условий подключения ТСП и ограничений, указанных Компанией в Заказе.
3.3.1. Автоматическое продление Заказа. Компания вправе указать в Заказе, что по окончании периода проведения Программы Заказ продлевается автоматически на период той же продолжительности на прежних условиях (Номинал, Лимиты, состав Клиентов). При автоматическом продлении Оператор формирует счет на перечисление Бюджета Программы на новый период в порядке пункта 3.5 Договора. Продление осуществляется не чаще одного периода в календарные сутки. Автоматическое продление прекращается: по указанию Компании (раздел 10 Договора; в том числе через Личный кабинет, если такая возможность предусмотрена его функциональностью), до формирования счета на новый период; при прекращении Договора; а также если ни один Клиент из состава Заказа не сохранил действующего участия в Программе. На период приостановления Программы (пункт 3.10 Договора) автоматическое продление не осуществляется; при возобновлении Программы (пункт 3.12 Договора) оно возобновляется, и счет на новый период формируется в порядке пункта 3.5 Договора, если до возобновления Компания не отказалась от автоматического продления.
3.4. Оператор принимает Заказ и обрабатывает его в Системе при условии, что указанные в Заказе Номинал и Лимиты в расчете на одного Клиента и календарный месяц не превышают предельных сумм остатка ЭДС и оборота для уровня идентификации Клиента (пункт 1.14 Договора); соблюдение указанных пределов при совершении каждого Платежа обеспечивается в порядке пункта 3.7 Договора. По Заказам с моделью предварительного зачисления (пункт 1.14.2 Договора) Оператор принимает Заказ при условии, что сумма, зачисляемая на одного Клиента, не превышает предельной суммы остатка ЭДС для уровня идентификации такого Клиента; расчет в отношении календарного месяца не применяется.
3.5. Если Заказ соответствует требованиям пункта 3.4 Договора, в Системе Оператора формируется счет на сумму Бюджета Программы по Заказу. Счет направляется Компании в Личном кабинете и/или по электронной почте. Если обязательства по Заказу полностью или частично обеспечиваются Неиспользованными денежными средствами, счет выставляется на сумму превышения Бюджета Программы по Заказу над размером Неиспользованных денежных средств; при отсутствии такого превышения счет не выставляется, а полный зачет Неиспользованных денежных средств в счет обязательств по Заказу оформляется нулевым счетом-уведомлением, оплаты не требующим. В указанном случае срок, предусмотренный пунктом 4.3 Договора, исчисляется с даты поступления Оператору соответствующего Заказа.
Одновременно со счетом на сумму Бюджета Программы выставляется отдельный счет на уплату Вознаграждения с пополнений, если ставка, установленная пунктом 1.1 Приложения № 1 «Тарифы» к Договору, не равна нулю (пункт 6.9.1 Договора).
3.6. Компания перечисляет на расчетный счет Оператора, указанный в разделе 16 Договора, денежные средства на сумму, указанную в полученном ею счете, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения счета. Моментом исполнения Компанией обязанности по перечислению денежных средств считается момент их поступления согласно счету на расчетный счет Оператора. Счет оплачивается одним платежом в полной сумме. Платеж в сумме меньше суммы счета исполнением обязанности Компании не является; поступившие денежные средства в состав Бюджета Программы не включаются и Банку не направляются. Такие денежные средства засчитываются Оператором в оплату соответствующего счета не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления недостающей суммы отдельным платежом с указанием того же идентификатора (назначения) платежа (в изъятие из правила об оплате счета одним платежом в полной сумме; датой поступления суммы Бюджета Программы для целей пункта 4.3 Договора в этом случае считается дата зачета), либо, по обращению Компании, сделанному способом, предусмотренным разделом 10 Договора, возвращаются плательщику в порядке пункта 3.14 Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого обращения, а при аннулировании счета (пункт 3.1.4, абзац второй пункта 3.11, пункт 9.7 Договора) — без обращения, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты аннулирования.
Счет на уплату Вознаграждения с пополнений (пункт 6.9.1 Договора) оплачивается в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения; денежные средства, поступившие в счет Бюджета Программы, в счет уплаты Вознаграждения с пополнений не засчитываются (пункт 6.3 Договора).
3.7. После поступления денежных средств в размере Бюджета Программы Оператор передает в Банк Заказ и сведения, необходимые для выпуска Банком Карт. Карты выпускаются с нулевым остатком ЭДС.
В момент совершения Клиентом Платежа Оператор на основании Авторизационного запроса обеспечивает направление Банку денежных средств в размере суммы Платежа (с учетом пункта 3.7.3 Договора) в пределах Номинала, Лимитов и Неиспользованных денежных средств (пункт 1.28 Договора); Банк осуществляет увеличение остатка ЭДС Клиента на направленную сумму и перевод ЭДС в пользу ТСП по Договору о комплексном обслуживании клиента.
По Заказам с моделью предварительного зачисления (пункт 1.14.2 Договора) денежные средства Бюджета Программы направляются Банку в момент зачисления Номинала в Электронный кошелек Клиента — после соблюдения условий указанного пункта; последующие Платежи такого Клиента совершаются исключительно в пределах остатка его электронных денежных средств. Платеж, сумма которого превышает остаток электронных денежных средств Клиента, отклоняется полностью: одновременное финансирование одного Платежа за счет остатка электронных денежных средств Клиента и денежных средств Бюджета Программы не применяется.
3.7.1. В случае отмены Авторизации либо истечения срока ее действия без исполнения Платежа соответствующая сумма восстанавливается в составе Неиспользованных денежных средств. Если такие отмена или истечение произошли после фиксации размера Неиспользованных денежных средств (пункты 3.10, 9.3 Договора) либо после возврата по пункту 6.7.3 Договора, размер Неиспользованных денежных средств корректируется. Если требование Компании о возврате заявлено, а возврат по пункту 6.7.3 Договора еще не осуществлен, образовавшаяся разница увеличивает сумму такого возврата. Если такой возврат уже осуществлен, разница возвращается Компании в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания Отчетного периода, в котором Оператору стало известно о соответствующем обстоятельстве. Корректировка размера Неиспользованных денежных средств отражается в Личном кабинете; суммы, перечисленные Компании по настоящему пункту, отражаются в Отчете за Отчетный период, в котором осуществлен их возврат.
При полном или частичном возврате исполненного Платежа (в том числе при возврате товара ТСП) денежные средства зачисляются Банком в Электронный кошелек Клиента, совершившего Платеж, и с момента зачисления являются электронными денежными средствами Клиента; в состав Неиспользованных денежных средств такие суммы не восстанавливаются и Компании не возвращаются. Лимит расходования Клиента по Программе восстанавливается на сумму возврата (пункт 3.7.3 Договора).
3.7.2. С момента зачисления Номинала (полностью или частично) в Электронный кошелек Клиента соответствующие денежные средства являются электронными денежными средствами Клиента, Компании и Оператору не принадлежат и возврату Компании не подлежат — в том числе при прекращении участия Клиента в Программе (включая прекращение трудовых или иных отношений Клиента с Компанией), приостановлении Программы, прекращении Договора, истечении Срока действия Карты (пункт 1.18 Договора), а также при неполном расходовании зачисленной суммы к окончанию периода дотации. Выбирая модель предварительного зачисления, Компания подтверждает, что понимает и принимает указанное последствие; требования Компании к Оператору в отношении зачисленных сумм не допускаются. Порядок использования и возврата остатка электронных денежных средств регулируется договором между Банком и Клиентом.
Компания вправе через Личный кабинет приостановить возможность расходования по Карте Клиента (блокировка), в том числе с зачисленным остатком; блокировка приостанавливает операции по Карте, но не является изъятием средств Клиента и не изменяет их принадлежность. Блокировка действует в Системе с момента совершения Компанией соответствующего действия в Личном кабинете; приостановление операций по Карте средствами Банка обеспечивается Оператором не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения такого действия.
Перевыпуск Карты при истечении Срока ее действия (пункт 1.18 Договора) регулируется Договором о комплексном обслуживании клиента.
3.7.3. Если на момент совершения Платежа по модели оплаты по факту (пункт 1.14.1 Договора) в Электронном кошельке Клиента учитывается остаток электронных денежных средств (в том числе зачисленных Банком при возврате исполненного Платежа в порядке пункта 3.7.1 Договора либо внесенных Клиентом самостоятельно), Платеж исполняется Банком в первую очередь за счет такого остатка, а денежные средства Бюджета Программы направляются Банку только в недостающей части суммы Платежа в пределах Номинала, Лимитов и Неиспользованных денежных средств. Внесение Клиентом собственных денежных средств в Электронный кошелек является отношением Клиента и Банка, предметом Договора не является, Оператором не обеспечивается и не ограничивается; такие средства в состав Бюджета Программы, в Отчет и в Справку о налоговой базе (пункт 4.6.4 Договора) не включаются, Компании и Оператору не принадлежат и Компании не возвращаются (пункт 3.7.2 Договора). Компания вправе посредством Личного кабинета включить режим, при котором Лимиты Карты по сумме (за день, месяц и (или) иной период) применяются к части Платежа, финансируемой за счет Бюджета Программы; ограничения по Категориям дотаций, перечню ТСП, времени и дням совершения операций, а также предельные суммы, установленные для уровня идентификации Клиента (пункт 1.14 Договора), при этом применяются к сумме Платежа в целом. К модели предварительного зачисления настоящий пункт не применяется (абзац третий пункта 3.7 Договора).
3.8. Заказ, сформированный в порядке пункта 3.3 Договора, является неотъемлемой частью Договора.
3.9. Активационный платеж, совершенный Компанией в качестве надлежащего акцепта Оферты, подлежит возврату Компании на расчетный счет, с которого он был перечислен, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты акцепта Оферты, если иной срок возврата не согласован Сторонами. Возврат Активационного платежа не влияет на факт заключения Договора и действительность акцепта Оферты.
3.10. Компания вправе в любой момент приостановить Программу, направив Оператору заявление о приостановлении (раздел 10 Договора). Оператор обеспечивает приостановление Программы оперативно с момента получения заявления, но не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
С момента приостановления Программы Оператор прекращает направление денежных средств Бюджета Программы Банку. Платежи, авторизованные до момента приостановления Программы, исполняются в обычном порядке (пункт 6.7.3 Договора).
На дату приостановления Программы Оператор фиксирует размер Неиспользованных денежных средств и отражает его в Личном кабинете. Фиксация носит информационный характер и сама по себе возврата не влечет (пункты 6.7.2 и 6.7.3 Договора).
С момента приостановления Программы прекращается также зачисление Номинала в Электронные кошельки Клиентов по модели предварительного зачисления (пункт 1.14.2 Договора), включая зачисление сумм, ожидающих прохождения Клиентами необходимой идентификации. Такие ожидающие суммы входят в состав Неиспользованных денежных средств (абзац четвертый пункта 1.28 Договора). Суммы, поручение о зачислении которых на дату определения размера подлежащих возврату Неиспользованных денежных средств (пункт 6.7.3 Договора) уже передано Банку и результат исполнения которого Банком не подтвержден, в такой возврат не включаются и учитываются аналогично Платежам, авторизованным до момента приостановления Программы (пункт 6.7.3 Договора); при подтверждении Банком незачисления такие суммы восстанавливаются в составе Неиспользованных денежных средств и возвращаются Компании не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Оператором такого подтверждения Банка, без отдельного требования Компании. При возобновлении Программы без возврата указанных сумм их зачисление может быть возобновлено по условиям Договора.
Приостановление Программы не прекращает возможность распоряжения Клиентами электронными денежными средствами, зачисленными в их Электронные кошельки (пункт 3.7.2 Договора). Операции по отдельным или по всем Картам Компания приостанавливает только через Личный кабинет (абзац второй пункта 3.7.2 Договора).
Приостановление Программы не является отказом от Договора, не прекращает действие Договора и не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до момента приостановления.
3.11. Одновременно с заявлением о приостановлении Программы либо в период приостановления Компания вправе заявить Оператору требование о возврате Неиспользованных денежных средств в порядке раздела 10 Договора. Требование о возврате заявляется в отношении всех Неиспользованных денежных средств; требование в отношении их части не допускается. Требование по подпункту (г) пункта 6.7.2 Договора заявляется в отношении суммы, перечисленной по соответствующему Заказу.
Если на дату заявления требования у Компании имеются неоплаченные счета на перечисление денежных средств Бюджета Программы (и соответствующие им счета на уплату Вознаграждения с пополнений), требование о возврате принимается Оператором к исполнению после того, как такие счета оплачены Компанией либо аннулированы по заявлению Компании об отказе от соответствующих Заказов (раздел 10 Договора), в том числе посредством сворачивания Программы в Личном кабинете (действие, которым аннулируются все неоплаченные счета на перечисление денежных средств Бюджета Программы, а Программа, если она не была приостановлена, приостанавливается в порядке пункта 3.10 Договора); датой поступления требования для целей настоящего пункта и пункта 6.7.3 Договора в этом случае считается дата оплаты либо аннулирования последнего из таких счетов. Если размер Неиспользованных денежных средств на дату поступления требования равен нулю, требование считается незаявленным; суммы, впоследствии восстановленные в составе Неиспользованных денежных средств (пункт 3.7.1 Договора), возвращаются по новому требованию Компании.
Компания вправе отозвать требование о возврате заявлением (раздел 10 Договора) до момента исполнения Оператором обязательства по возврату (пункт 6.7.3 Договора). В этом случае Неиспользованные денежные средства продолжают учитываться Оператором в порядке пункта 1.28 Договора до возобновления Программы, заявления нового требования о возврате или прекращения Договора.
3.12. Компания вправе возобновить приостановленную Программу, направив Оператору заявление о возобновлении в письменной форме способом, предусмотренным разделом 10 Договора; новый Заказ в порядке пункта 3.3 Договора формируется Компанией после возобновления Программы.
Если Компания ранее заявила требование о возврате Неиспользованных денежных средств и возврат на дату получения Оператором заявления о возобновлении не осуществлен, заявление о возобновлении Программы признается одновременно отзывом требования о возврате (абзац третий пункта 3.11 Договора), и Программа возобновляется за счет имеющихся Неиспользованных денежных средств; возобновление Программы с сохранением неисполненного требования о возврате не осуществляется. Если Неиспользованные денежные средства на дату заявления о возобновлении уже возвращены Компании, Программа возобновляется, а направление денежных средств Бюджета Программы Банку осуществляется в пределах денежных средств, поступивших по счетам на перечисление денежных средств Бюджета Программы, выставленным после возобновления Программы (пункты 3.3.1, 3.5 и 3.6 Договора).
Оператор обеспечивает возобновление Программы не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о возобновлении.
Если Компания приостановила операции по отдельным Картам или по всем Картам через Личный кабинет (абзац второй пункта 3.7.2 Договора), возобновление операций по таким Картам осуществляется Компанией в том же порядке; возобновление Программы само по себе операции по таким Картам не возобновляет.
3.13. Заказ Карт на физическом носителе и Доставка.
Предоставление пластиковых Карт и Доставка осуществляются с даты, объявленной Оператором на Сайте Оператора. До наступления указанной даты заказы на предоставление пластиковых Карт и Доставку Оператором не принимаются, а Вознаграждение за выпуск пластиковых Карт и Вознаграждение за Доставку не начисляются (пункт 1.4 Приложения № 1 «Тарифы» к Договору).
3.13.1. Компания вправе заказать пластиковые Карты, указав сведения, предусмотренные Приложением № 2 к Договору, в Заказе на проведение Программы либо в отдельном заказе на предоставление пластиковых Карт и Доставку, направленном Оператору способом, предусмотренным разделом 10 Договора. Отдельный заказ формирования нового Бюджета Программы не требует; к нему применяются положения Договора о Заказе (пункты 3.8 и 10.5 Договора).
Минимальное количество пластиковых Карт в одном заказе — 10 (десять) штук; заказ на меньшее количество не принимается. Минимальное количество применяется к каждому заказу в отдельности, в том числе к каждому последующему (дополнительному) заказу; ранее заказанные пластиковые Карты не учитываются. Требование о минимальном количестве не применяется к заказу на повторную Доставку пластиковых Карт, не врученных получателю (пункт 3.13.5 Договора).
Пластиковые Карты приобретаются Компанией партией и хранятся у Компании; выдача пластиковых Карт Клиентам осуществляется Компанией из имеющегося у нее запаса (пункт 3.13.4 Договора).
3.13.2. Вознаграждение за выпуск пластиковых Карт и Вознаграждение за Доставку (пункты 1.30.2, 1.30.3 Договора) уплачиваются по отдельному счету в порядке пункта 6.9.4 Договора. Предоставление пластиковых Карт и Доставка осуществляются после поступления оплаты по такому счету.
3.13.3. Изготовление пластиковых Карт в сроки исполнения заказа не входит (пункт 1.8.2 Договора). Сроки исполнения заказа:
(1) Передача сведений в Банк. Оператор передает в Банк сведения, необходимые для предоставления Компании пластиковых Карт и их последующей привязки к Клиентам и их Электронным кошелькам, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты поступления оплаты по счету, указанному в пункте 3.13.2 Договора.
(2) Передача Карт службе доставки (отправка Карт). Оператор передает пластиковые Карты привлекаемой службе доставки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления оплаты по тому же счету.
(3) Срок Доставки. Срок Доставки определяется регламентом (правилами оказания услуг) привлекаемой Оператором службы доставки (пункт 1.3 Приложения № 1 «Тарифы» к Договору), действующим на дату передачи ей отправления. Конкретный ориентировочный срок Доставки сообщается Компании при формировании заказа способом, предусмотренным разделом 10 Договора. Твердым сроком в Договоре срок Доставки не устанавливается.
Ответственность Оператора за нарушение срока Доставки определяется пунктами 8.3 и 8.4 Договора. Оператор сообщает Компании о статусе исполнения заказа способом, предусмотренным разделом 10 Договора.
3.13.4. Доставка осуществляется одним отправлением (партией), включающим все пластиковые Карты по соответствующему заказу, по адресу Компании, указанному в Заказе, с вручением указанному в нем получателю — уполномоченному представителю Компании.
Доставка пластиковых Карт непосредственно Клиентам Договором не предусмотрена; контактные данные Клиентов для целей Доставки Оператору не передаются и им не обрабатываются (раздел 11 Договора). Выдача пластиковых Карт Клиентам осуществляется Компанией самостоятельно, из имеющегося у нее запаса и в выбранные ею сроки; Оператор в такой выдаче не участвует и ответственности за нее не несет.
Компания обязана обеспечить достоверность адреса Доставки и сведений о получателе, а также возможность вручения отправления получателю. Обязательство Оператора в части Доставки считается исполненным надлежащим образом с момента вручения отправления получателю; с указанного момента риск случайной гибели, утраты или повреждения пластиковых Карт несет Компания.
3.13.5. Если отправление не вручено и (или) возвращено по причинам, зависящим от Компании или указанного ею получателя (недостоверные или неполные сведения об адресе либо получателе, отсутствие получателя, отказ от получения, неполучение отправления в срок его хранения), Оператор уведомляет Компанию (раздел 10 Договора). Повторная Доставка осуществляется на основании нового заказа Компании (пункт 3.13.1 Договора) и оплачивается Компанией дополнительно; уплаченные Вознаграждение за Доставку по несостоявшейся Доставке и Вознаграждение за выпуск пластиковых Карт возврату не подлежат.
3.13.6. Если пластиковая Карта утрачена или повреждена до вручения отправления получателю (в том числе при утрате отправления организацией почтовой связи или службой доставки), Оператор предоставляет новую пластиковую Карту взамен утраченной (поврежденной) и обеспечивает ее повторную Доставку без взимания с Компании дополнительной платы.
3.13.7. Утрата, повреждение, хищение и (или) компрометация пластиковой Карты после вручения отправления получателю, ее блокировка и перевыпуск осуществляются Банком в порядке Договора о комплексном обслуживании клиента. Замена такой Карты осуществляется Компанией самостоятельно из имеющегося у нее запаса (пункт 3.13.4 Договора), а при его отсутствии — по новому заказу (пункт 3.13.1 Договора) на общих условиях. Утрата или повреждение пластиковой Карты остатка ЭДС Клиента не затрагивает и доступ Клиента к Карте в виртуальной форме не прекращает (пункт 1.8.2 Договора).
3.13.8. Компания вправе отказаться от заказа пластиковых Карт и Доставки, направив письменное заявление (раздел 10 Договора) до передачи Оператором сведений в Банк (подпункт (1) пункта 3.13.3 Договора); в этом случае уплаченные суммы Вознаграждения за выпуск пластиковых Карт и Вознаграждения за Доставку возвращаются Компании в полной сумме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения заявления. После передачи сведений в Банк отказ от заказа не допускается, а уплаченные суммы возврату не подлежат.
3.13.9. Порядок обращения с пластиковой Картой при прекращении участия Клиента в Программе (в том числе при прекращении трудовых или иных отношений Клиента с Компанией) определяется Компанией самостоятельно; истребование, изъятие и уничтожение Карты осуществляются Компанией без участия Оператора, который возврата пластиковых Карт не требует и не принимает; стоимость предоставления пластиковых Карт в этом случае Компании не возвращается.
Настоящий подпункт не отменяет и не изменяет требований, установленных Договором о комплексном обслуживании клиента и правилами Банка в отношении Карт и их держателей; в части, противоречащей указанным требованиям, применяются требования Банка.
3.14. Платежи по счетам. Платежи по настоящему Договору совершаются Компанией исключительно на основании счетов Оператора (пункты 3.5, 3.6, 6.9.1 и 6.9.4 Договора) с расчетного счета, открытого на имя Компании, с указанием идентификатора (назначения) платежа, приведенного в счете; каждый счет оплачивается отдельным платежом (с учетом правила абзаца первого пункта 3.6 Договора о доплате недостающей суммы). В целях противодействия неправомерным действиям ИНН плательщика должен совпадать с ИНН Компании, указанным в Личном кабинете. Платеж, в назначении которого указан идентификатор счета на перечисление денежных средств Бюджета Программы, засчитывается в оплату такого счета независимо от указания в нем иных идентификаторов. Денежные средства, поступившие с нарушением требований настоящего пункта либо в сумме, превышающей сумму счета (в части превышения), в состав Бюджета Программы не включаются, в счет Вознаграждения Оператора не засчитываются и возвращаются плательщику как ошибочно перечисленные на банковский счет, с которого они поступили, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выявления несоответствия Оператором либо с даты получения Оператором обращения Компании (раздел 10 Договора) или письменного обращения плательщика — в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, без начисления процентов и удержания комиссий Оператора; денежные средства, поступившие в сумме меньше суммы счета, засчитываются или возвращаются в порядке пункта 3.6 Договора. Совершение и возврат Активационного платежа регулируются пунктами 3.1.3 и 3.9 Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
4.1. Оператор обязан оказывать Услуги, предусмотренные Договором, с надлежащим качеством и должной осмотрительностью.
4.2. Оператор обязан принимать от Компании Заказы на проведение Программы в порядке пунктов 3.3 и 3.4 Договора.
4.3. Оператор обязан обеспечить выпуск Банком Карт в виртуальной форме и доступ к ним Клиентов (пункт 2.2 Договора) в количестве, указанном в Заказе, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты поступления суммы Бюджета Программы. Возможность использования ЭДС с применением Карты возникает у Клиента после Активации Карты (пункт 1.2 Договора) и прохождения идентификации того уровня, который требуется для соответствующего Номинала (пункты 1.14 и 8.3 Договора); прохождение Клиентом идентификации от Оператора не зависит.
4.4. Оператор обязан предоставлять Компании в Личном кабинете информацию об операциях, совершенных Клиентами в целях осуществления Платежей, за Отчетный период. Сведения об операциях, содержащие данные о конкретных Клиентах (персонифицированные сведения), а также Справка о налоговой базе (пункт 4.6.4 Договора) предоставляются Компании исключительно путем их получения (выгрузки) Пользователем Личного кабинета (пункт 1.34 Договора) в Личном кабинете; по электронной почте и иными каналами связи Оператором не направляются. Предоставляемая информация не содержит данных, составляющих банковскую тайну. Состав данных ограничен сведениями, полученными Оператором от Банка или предоставленными Компанией, и сведениями, сформированными Оператором на их основе.
4.5. Оператор обязан обеспечивать взаимодействие Участников расчетов в целях Авторизации Платежей (пункт 2.1.2 Договора), для чего:
4.5.1. Осуществлять сбор, обработку и передачу информации для Авторизации Платежей (пункты 1.1 и 2.1.1 Договора);
4.5.2. При условии своевременного перечисления Компанией денежных средств (пункты 3.5 и 3.6 Договора) обеспечивать при совершении Клиентом Платежа направление в Банк информации и денежных средств в порядке пунктов 3.7 и 4.5.4 Договора;
4.5.3. На основании подтверждений Банка отражать информацию о совершенных Платежах и о размере Неиспользованных денежных средств в Личном кабинете, а о существенных событиях Программы (включая приостановление, возобновление, возврат денежных средств) — уведомлять Компанию (пункт 10.2 Договора).
4.5.4. При модели предварительного зачисления (пункт 1.14.2 Договора) — направить в Банк перечень разрешенных ТСП и (или) типов (кодов категорий) ТСП, применяемых к Карте. При модели оплаты по факту (пункт 1.14.1 Договора) сведения об ограничениях в Банк заранее не направляются; соблюдение Номинала, Лимитов и иных предусмотренных Заказом ограничений обеспечивается Оператором при Авторизации каждого Платежа.
4.6. Оператор обязан вести учет операций, совершаемых Клиентами в целях осуществления Платежей, и формировать отчетные документы (пункты 2.1.3 и 2.1.5 Договора), для чего:
4.6.1. Собирать и аккумулировать информацию о Платежах, Авторизационных запросах и финансовых подтверждениях;
4.6.2. Формировать и предоставлять Компании Отчет (пункт 6.4 Договора) и осуществлять сверку данных об операциях Клиентов и расчетах Сторон;
4.6.3. Формировать и направлять Компании первичные учетные документы по Вознаграждению Оператора (пункт 6.9.3 Договора). Поступление и возврат Активационного платежа, поступление денежных средств в счет Бюджета Программы и возврат Неиспользованных денежных средств документами, подтверждающими реализацию, не оформляются (пункт 5 Приложения № 1 «Тарифы» к Договору).
4.6.4. Формировать и предоставлять Компании в Личном кабинете персонифицированные сведения о налоговой базе по налогу на доходы физических лиц в отношении дотаций, предоставленных Компанией Клиентам в рамках Программы (далее — «Справка о налоговой базе»). Справка о налоговой базе содержит в отношении каждого Клиента табельный (учетный) номер, сумму дохода, код вида дохода и месяц получения дохода, а также справочные сведения о категории расходов и количестве операций; иные сведения о Клиенте (фамилия, имя, отчество, структурное подразделение, адрес электронной почты, номер телефона, внутренние идентификаторы Системы) в нее не включаются, и Клиенты идентифицируются в ней исключительно по табельному (учетному) номеру (пункт 3.3 Договора). Справка о налоговой базе формируется по расчетным периодам: с 1-го по 22-е и с 23-го по последний день календарного месяца. При передаче Клиентом части Лимита Карты другому Клиенту (пункт 1.12 Договора) сумма дохода относится в Справке о налоговой базе на Клиента, передавшего Лимит, в размере наименьшей из двух величин — переданной части Лимита и суммы денежных средств Бюджета Программы, направленных Банку для исполнения Платежей получателя Лимита в соответствующий день (пункт 3.7.3 Договора) по категории расходов, к которой относится наибольший из таких Платежей (переданная часть Лимита считается израсходованной получателем в первую очередь), — и на ту же сумму уменьшается у получателя Лимита; если получатель Лимита в этот день Платежей не совершал, доход у передавшего Лимит Клиента не отражается.
Оператор не является налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц (пункт 1 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации): сумма налога Оператором не исчисляется, не удерживается и не перечисляется, налоговая отчетность за Компанию Оператором не составляется и не представляется (пункт 5.3 Договора). Справка о налоговой базе носит информационный характер (состав данных — пункт 4.4 Договора); указанный в ней код вида дохода приводится справочно. Квалификация предоставленных Клиентам дотаций для целей налогообложения, проверка соответствия сведений Справки о налоговой базе данным учета Компании и исполнение обязанностей налогового агента осуществляются Компанией самостоятельно.
4.7. Оператор вправе в одностороннем порядке устанавливать ограничения по перечню ТСП, в которых Клиент может совершать Платежи, в случае нарушения договорных обязательств между Оператором и ТСП или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.8. Оператор вправе заключать договоры с третьими лицами, включая ТСП, для их участия в реализации товаров и услуг соответствующих Категорий дотаций и осуществления иных действий в рамках Программы.
4.9. Оператор вправе устанавливать в Системе настройки, ограничивающие использование ЭДС с применением Карты по сумме, времени и дням совершения операций, перечню ТСП и Категориям дотаций (пункты 1.12 и 1.29 Договора).
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ
5.1. Компания обязуется:
5.1.1. Своевременно оплатить Активационный платеж в порядке раздела 3 Договора;
5.1.2. Перечислять денежные средства в сумме Бюджета Программы согласно пункту 3.6 Договора и предоставлять в рамках Заказа сведения согласно пункту 3.3 Договора;
5.1.2.1. Уплачивать Вознаграждение Оператора в размере, порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 Договора и Приложением № 1 «Тарифы» к Договору;
5.1.2.2. Исполнять обязанности, предусмотренные пунктами 3.13.4 и 3.13.5 Договора;
5.1.3. Предоставлять Оператору рекомендуемые Лимиты Карты (пункт 1.12 Договора);
5.1.4. Предоставлять достоверные и актуальные сведения о Клиентах (пункт 11.1 Договора) и своевременно их обновлять;
5.1.5. При предоставлении Клиентам доступа к Картам доводить до Клиентов следующую информацию, полученную от Оператора:
5.1.5.1. сведения о сайте Банка, на котором размещен текст Договора о комплексном обслуживании клиента и его новые редакции;
5.1.5.2. порядок и способ Активации Карты (пункт 1.2 Договора), в том числе прохождения предусмотренной Банком идентификации, и получения доступа к Мобильному приложению;
5.1.5.3. сведения о месте размещения перечня ТСП (пункт 1.19 Договора);
5.1.5.4. сведения об оферте Оператора для пользователей Мобильного приложения и о Политике конфиденциальности Оператора, действующие редакции которых размещены на Сайте Оператора и в Мобильном приложении (пункт 11.10 Договора);
5.1.5.5. иную информацию, предусмотренную законодательством;
5.1.6. Исполнять обязанности, предусмотренные пунктом 6.5 Договора.
5.2. Компания вправе использовать Личный кабинет для управления Программой, в том числе для формирования Заказов, управления списком Клиентов и Лимитами Карт, получения отчетности и обмена сообщениями с Оператором (пункт 14.2 Договора).
5.3. Компания самостоятельно определяет Категории дотаций, перечень Клиентов и условия предоставления им дотаций. Компания самостоятельно несет ответственность за надлежащее документальное оформление предоставляемых Клиентам дотаций и за их налоговые, бухгалтерские и иные правовые последствия для Компании и Клиентов (в том числе в части страховых взносов и налога на доходы физических лиц). Оператор обеспечивает исключительно информационное и технологическое взаимодействие, не оказывает Компании и Клиентам налоговых, бухгалтерских или юридических консультаций и не несет ответственности за налоговые и иные последствия участия Компании и Клиентов в Программе.
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Услуги и иные действия Оператора, указанные в пункте 1.30 Договора, оказываются за Вознаграждение Оператора (пункт 6.9 Договора, Приложение № 1 «Тарифы» к Договору).
6.1.1. Стороны подтверждают, что Договор заключается в рамках предпринимательской деятельности каждой из Сторон. Установление Приложением № 1 «Тарифы» нулевой ставки Вознаграждения с пополнений является ценовым (промо-) условием, определенным Оператором на основании пункта 4 статьи 421 и статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, и не свидетельствует о намерении Оператора совершить дарение в пользу Компании. Коммерческий интерес Оператора состоит в развитии партнерской и банковской сети, расширении использования Системы и привлечении Клиентов к Программе.
6.2. Денежные средства, перечисляемые Компанией Оператору по Договору, включают:
Активационный платеж (пункты 1.3 и 6.8 Договора);
Бюджет Программы (пункт 1.6 Договора);
Вознаграждение с пополнений (пункт 6.9.1 Договора);
Вознаграждение за выпуск пластиковых Карт и Вознаграждение за Доставку (пункты 1.30.2, 1.30.3, 3.13.2 и 6.9.4 Договора).
6.2.1. Вознаграждение Оператора (пункт 6.1 Договора) признается Сторонами согласованной ценой Услуг и иных действий Оператора в значении статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стороны подтверждают, что установленный порядок определения цены (в процентах от базы исчисления, в твердой сумме за единицу либо — для Вознаграждения за Доставку — в порядке пункта 6.9.4 Договора) является достаточным для признания цены согласованной.
6.3. Бюджет Программы вознаграждением Оператора не является (пункты 1.6 и 2.3 Договора).
6.4. Оператор формирует и предоставляет Компании Отчет по форме Приложения № 3 к Договору не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания каждого Отчетного периода. Отчет документом, подтверждающим реализацию Услуг, не является (пункт 6.9.3 Договора).
6.5. Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Оператора Отчета подписывает его (в том числе в Личном кабинете — пункт 10.4 Договора) либо направляет мотивированный отказ от подписания (в том числе при несогласии с показателями пунктов 3, 3.1 и 5 Отчета). В случае неполучения Оператором в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Отчета подписанного экземпляра либо мотивированного отказа от подписания, Отчет считается принятым (подписанным) Компанией, а обязательства Оператора за соответствующий Отчетный период — исполненными надлежащим образом в полном объеме. Мотивированный отказ от подписания Отчета не приостанавливает возврат Неиспользованных денежных средств в части, не оспариваемой Компанией.
6.6. Оператор вправе установить или изменить вознаграждение за Услуги и иные тарифы путем публикации новой редакции Оферты и/или Приложения № 1 «Тарифы» в порядке, предусмотренном пунктом 9.4 Договора, с учетом пункта 9.5 Договора.
6.7. Возврат Неиспользованных денежных средств.
6.7.1. Денежные средства, перечисленные Компанией в счет Бюджета Программы по Заказу, который был отклонен Оператором или Банком либо исполнение которого невозможно по причинам, связанным с Банком или Клиентом (в том числе при невозможности выпуска Карт), учитываются в составе Неиспользованных денежных средств (пункт 1.28 Договора).
6.7.2. Неиспользованные денежные средства подлежат возврату Компании исключительно в следующих случаях: (а) при приостановлении Программы по заявлению Компании — по требованию, заявленному в порядке пункта 3.11 Договора; (б) при прекращении Договора по любому основанию (пункт 9.3 Договора); (в) при приостановлении Оператором исполнения обязательств по Договору (пункт 3.1.4 Договора) — если требование о возврате заявлено Компанией в период такого приостановления; (г) при отклонении Заказа Оператором или Банком либо невозможности исполнения Заказа (пункт 6.7.1 Договора) — на основании требования Компании, заявленного в письменной форме способом, предусмотренным разделом 10 Договора, без приостановления Программы и прекращения Договора.
6.7.3. Возврат Неиспользованных денежных средств осуществляется исключительно на расчетный счет, с которого соответствующие денежные средства Бюджета Программы поступили Оператору. Возврат осуществляется не позднее последнего дня календарного месяца, следующего за месяцем поступления требования Компании о возврате (при прекращении Договора — за месяцем его прекращения). Размер подлежащих возврату Неиспользованных денежных средств определяется на дату поступления требования Компании о возврате, а при прекращении Договора — на дату прекращения Договора, с учетом операций, авторизованных до соответствующего момента и подлежащих исполнению, а также сумм, включаемых в состав Неиспользованных денежных средств согласно абзацу четвертому пункта 3.10 Договора. Обязательство Оператора по возврату считается исполненным с момента списания соответствующей суммы с расчетного счета Оператора в целях ее перечисления на расчетный счет Компании.
6.7.4. На денежные средства Бюджета Программы, включая Неиспользованные денежные средства, за период их правомерного нахождения у Оператора (в том числе до истечения срока возврата, предусмотренного пунктом 6.7.3 Договора) проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются и не уплачиваются. Настоящее условие не освобождает Оператора от ответственности за нарушение срока возврата, установленной законодательством Российской Федерации.
6.8. Активационный платеж, совершенный в качестве надлежащего акцепта Оферты, не является платой за активацию Личного кабинета, оплатой товаров, работ, услуг, имущественных прав или вознаграждением Оператора и подлежит возврату Компании в порядке, предусмотренном пунктом 3.9 Договора.
6.9. Вознаграждение Оператора: виды, база, порядок исчисления и уплаты.
6.9.1. Вознаграждение с пополнений. Вознаграждение с пополнений исчисляется по ставке, установленной пунктом 1.1 Приложения № 1 «Тарифы» к Договору и единой для всех Компаний, от суммы счета, выставленного Компании на перечисление денежных средств Бюджета Программы в порядке пункта 3.5 Договора.
При нулевой ставке Вознаграждение с пополнений не исчисляется, счет на его уплату не выставляется и обязанность по его уплате не возникает.
Приведенные ниже в настоящем пункте положения о порядке исчисления и уплаты Вознаграждения с пополнений применяются с даты вступления в силу изменения ставки Вознаграждения с пополнений на ненулевую, произведенного в порядке пунктов 6.6, 9.4 и 9.5 Договора. При полном зачете Неиспользованных денежных средств (пункт 3.5 Договора) Вознаграждение с пополнений не исчисляется. Одновременно со счетом на перечисление денежных средств Бюджета Программы Оператор формирует и направляет Компании отдельный счет на уплату Вознаграждения с пополнений с указанием суммы и включенного в нее налога на добавленную стоимость, подлежащий оплате в срок, установленный абзацем вторым пункта 3.6 Договора; если исчисленная сумма Вознаграждения с пополнений после округления в порядке пункта 6.9.2 Договора составляет ноль рублей ноль копеек, отдельный счет не формируется и Вознаграждение с пополнений по такому счету на Бюджет Программы не уплачивается. Ставка Вознаграждения с пополнений определяется на дату выставления счета на перечисление денежных средств Бюджета Программы и последующему изменению применительно к данному счету не подлежит. Если счет на перечисление денежных средств Бюджета Программы аннулирован в случаях, предусмотренных Договором (в том числе пункт 3.1.4, абзац второй пункта 3.11, пункт 9.7 Договора), соответствующий ему счет на уплату Вознаграждения с пополнений также аннулируется, обязанность Компании по его оплате прекращается, а уплаченная по нему сумма возвращается в порядке пункта 3.14 Договора без отдельного обращения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты аннулирования счета.
6.9.2. Общие правила исчисления. Суммы Вознаграждения Оператора исчисляются в рублях Российской Федерации и округляются до полной копейки: Вознаграждение с пополнений — по правилам математического округления. Вознаграждение за выпуск пластиковых Карт и Вознаграждение за Доставку округлению не подлежат.
Ставки Вознаграждения Оператора установлены Приложением № 1 «Тарифы» к Договору, действующая редакция которого опубликована на Сайте Оператора и доступна Компании до формирования соответствующего Заказа либо заказа пластиковых Карт (пункт 3.13.1 Договора).
6.9.3. Первичные учетные документы по Вознаграждению Оператора. По итогам каждого Отчетного периода Оператор формирует и направляет Компании первичный учетный документ (универсальный передаточный документ либо акт и счет-фактуру) на общую сумму Вознаграждения Оператора за такой Отчетный период, датированный последним днем Отчетного периода. В сумму такого документа включаются: (а) Вознаграждение с пополнений, исчисленное от счетов на перечисление денежных средств Бюджета Программы, фактически оплаченных Компанией в соответствующем Отчетном периоде (пункт 6.9.1 Договора), независимо от даты оплаты Компанией соответствующего счета на уплату Вознаграждения с пополнений; (б) Вознаграждение за выпуск пластиковых Карт и Вознаграждение за Доставку по счетам, фактически оплаченным Компанией в соответствующем Отчетном периоде. Если за Отчетный период такое Вознаграждение отсутствует, первичный учетный документ за такой Отчетный период не оформляется.
Первичные учетные документы направляются Компании через оператора электронного документооборота и/или иным способом, предусмотренным разделом 10 Договора. Положение пункта 6.5 Договора о принятии Отчета при отсутствии мотивированного отказа к первичным учетным документам по Вознаграждению Оператора не применяется.
6.9.4. Вознаграждение за выпуск пластиковых Карт и Вознаграждение за Доставку. Вознаграждение за выпуск пластиковых Карт исчисляется за каждую заказанную Компанией пластиковую Карту, Вознаграждение за Доставку — за одно отправление (партию пластиковых Карт по одному заказу) в размерах, установленных (определяемых) пунктами 1.2 и 1.3 Приложения № 1 «Тарифы» к Договору.
Услугу Доставки (пункты 1.31 и 2.2 Договора) Оператор оказывает от своего имени и за свой счет, привлекая для ее исполнения третьих лиц (пункт 8.3 Договора), и не выступает агентом, комиссионером, поверенным или иным посредником Компании. Вознаграждение за Доставку является ценой указанной услуги Оператора в значении статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является возмещением (компенсацией) расходов Оператора; отчет агента (посредника) не составляется, перевыставление счетов службы доставки Компании не производится, документы службы доставки Компании не передаются.
Оператор обязан довести до Компании конкретную сумму Вознаграждения за Доставку по соответствующему заказу до оплаты Компанией счета — путем указания такой суммы в счете. Если Компания не согласна с доведенной до нее суммой Вознаграждения за Доставку, она вправе не оплачивать счет и отказаться от заказа в порядке пункта 3.13.8 Договора.
На основании заказа (пункт 3.13.1 Договора) Оператор формирует и направляет Компании отдельный счет на уплату Вознаграждения за выпуск пластиковых Карт и Вознаграждения за Доставку с указанием количества заказанных пластиковых Карт, стоимости их выпуска, количества отправлений и стоимости Доставки, общей суммы и включенного в нее налога на добавленную стоимость. Размеры указанных вознаграждений определяются на дату формирования соответствующего заказа и последующему изменению применительно к такому заказу не подлежат. Обязанность Компании по уплате возникает с даты получения такого счета; счет оплачивается в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения.
Указанные вознаграждения уплачиваются отдельным платежом на расчетный счет Оператора, указанный в разделе 16 Договора (пункт 3.14 Договора), и в состав Бюджета Программы не включаются; из денежных средств Бюджета Программы, включая Неиспользованные денежные средства, они не удерживаются, а средства, поступившие в счет Бюджета Программы, в счет их уплаты не засчитываются (пункты 2.3 и 6.3 Договора).
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязуются не разглашать полученные в ходе исполнения Договора сведения, составляющие коммерческую тайну каждой из Сторон, — не являющуюся общедоступной информацию об управлении, финансовой и иной деятельности Стороны, разглашение которой может причинить убытки или вред деловой репутации любой из Сторон, в том числе информацию о технических и программных возможностях Сторон (сетевые адреса, логины, пароли, используемые пакеты программ и т. п.); любую информацию о проводимых операциях, Клиентах, объеме операций; информацию о тарифно-кредитной политике Сторон; сведения о методике и содержании информационного обмена между Сторонами.
7.2. Информация, указанная в пункте 7.1 Договора, может быть сообщена третьим лицам только при наличии письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, а также раскрытия информации: Банку и лицам, привлекаемым Оператором (пункт 11.8 Договора), — в объеме и в целях, прямо предусмотренных Договором; аудиторам, юридическим и налоговым консультантам, обслуживающим кредитным организациям, участникам (акционерам) Стороны, оператору электронного документооборота и лицам, привлекаемым Стороной для ведения бухгалтерского и налогового учета, — при условии принятия ими обязательств о конфиденциальности не менее строгих, чем предусмотрены настоящим разделом. Персональные данные Клиентов раскрываются третьим лицам исключительно в порядке раздела 11 Договора.
7.3. Обязательства, предусмотренные настоящим разделом, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет с даты прекращения Договора по любому основанию.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Споры Сторон, связанные с исполнением Договора, подлежат урегулированию в досудебном (претензионном) порядке путем переговоров; спор, не урегулированный в течение тридцати рабочих дней с момента его возникновения, Сторона, считающая свои права нарушенными, вправе передать в суд; такие споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
8.3. Оператор не является эмитентом Карт, оператором по переводу денежных средств или оператором электронных денежных средств (пункты 1.5 и 2.2.1 Договора); эмиссия Карт, перевод и учет ЭДС, идентификация Клиентов и иные банковские операции осуществляются Банком на основании Договора о комплексном обслуживании клиента. Оператор не несет ответственности за действия (бездействие) Банка, ТСП, Клиентов и иных третьих лиц, а также за невозможность совершения Платежей по причинам, не зависящим от Оператора (в том числе вследствие непрохождения Клиентом идентификации, ограничений Банка или платежной инфраструктуры). Настоящее исключение не распространяется на организации почтовой связи и службы доставки, привлекаемые Оператором для Доставки: за их действия (бездействие) Оператор отвечает перед Компанией (пункт 6.9.4 Договора). Ответственность Оператора за нарушение срока Доставки и за иное ненадлежащее оказание услуги Доставки ограничивается суммой уплаченного Компанией Вознаграждения за Доставку по соответствующему отправлению; указанное ограничение не применяется к последствиям утраты или повреждения отправления, предусмотренным пунктом 3.13.6 Договора.
8.4. С учетом характера Услуг Оператора и отсутствия у него контроля за действиями третьих лиц (пункт 8.3 Договора), а также соразмерности ответственности размеру Вознаграждения Оператора Стороны согласовали, что ответственность Оператора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору ограничивается документально подтвержденным реальным ущербом; упущенная выгода возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено императивными нормами законодательства Российской Федерации. Настоящее ограничение не применяется к обязательствам Оператора по возврату денежных средств (пункты 3.1.3, 3.6, 3.9, 3.14, 6.7.1–6.7.4, 6.9.1 и 9.3 Договора; далее — «Обязательства по возврату»).
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор заключен и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты (пункт 3.2 Договора) и действует бессрочно.
9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любой момент, а равно по инициативе одной из Сторон путем направления другой Стороне письменного уведомления (раздел 10 Договора) не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора. Не позднее даты прекращения Договора Оператор прекращает направление денежных средств Бюджета Программы Банку и зачисление Номинала и фиксирует размер Неиспользованных денежных средств. Неиспользованные денежные средства возвращаются Компании (пункты 6.7.3 и 6.7.4 Договора).
При одностороннем отказе Стороны от исполнения Договора полностью в случаях, предусмотренных пунктами 12.5, 13.2 и 15.2 Договора, Договор считается прекращенным с даты получения другой Стороной уведомления об отказе (пункт 10.3 Договора), если в уведомлении не указана более поздняя дата; положения абзаца первого настоящего пункта о последствиях прекращения Договора применяются при его прекращении по любому основанию.
9.4. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящей Оферты (после акцепта — условия Договора) и приложений к ней путем публикации новой редакции на Сайте Оператора. Для Компаний, акцептовавших Оферту после публикации новой редакции, применяется действующая на дату акцепта редакция.
Для Компаний, заключивших Договор ранее, изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления Компании через Личный кабинет и/или по электронной почте, если Компания до истечения указанного срока не заявит о расторжении Договора в порядке пункта 9.3 Договора. Если Компания заявила о расторжении Договора в связи с несогласием с изменениями до истечения указанного срока, такие изменения не применяются к Компании до даты прекращения Договора, если иное не требуется законодательством Российской Федерации, правилами Банка или условиями платежной инфраструктуры. Продолжение использования Личного кабинета и/или направление новых Заказов после вступления изменений в силу означает согласие Компании с новой редакцией.
9.5. Введение или увеличение вознаграждения Оператора (изменение Приложения № 1 «Тарифы») не применяется к Заказам, сформированным и/или оплаченным до вступления соответствующих изменений в силу. При несогласии с введением или увеличением вознаграждения Компания вправе до истечения срока, установленного абзацем вторым пункта 9.4 Договора, заявить о расторжении Договора в порядке пункта 9.3 Договора; в этом случае к отношениям Сторон до даты прекращения Договора применяется редакция Оферты, действовавшая до вступления соответствующих изменений в силу.
9.6. Переходные положения Редакции № 2.
9.6.1. Редакция № 2 вступает в силу с даты ее публикации, указанной во вводной части Оферты (абзац первый пункта 9.4 Договора). Для Компаний, заключивших Договор до указанной даты, Редакция № 2 вступает в силу в порядке абзаца второго пункта 9.4 Договора.
9.6.2. Редакция № 2 не изменяет размеров (ставок) Вознаграждения Оператора и Активационного платежа, установленных Приложением № 1 «Тарифы» к Договору.
9.6.3. Пункты 9.4 и 9.5 Договора применяются к каждой последующей редакции Оферты и приложений к ней.
9.7. Прекращение Договора по любому основанию не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до даты его прекращения, включая уплату начисленного Вознаграждения Оператора и возврат Неиспользованных денежных средств (пункт 9.3 Договора). Счета на перечисление денежных средств Бюджета Программы, не оплаченные Компанией на дату прекращения Договора, и соответствующие им счета на уплату Вознаграждения с пополнений аннулируются (пункт 6.9.1 Договора). Денежные средства, поступившие Оператору по таким счетам после прекращения Договора, в состав Бюджета Программы не включаются, в счет Вознаграждения Оператора не засчитываются и возвращаются плательщику как ошибочно перечисленные в порядке и срок, предусмотренные пунктом 3.14 Договора. Разделы 7, 8, 10 и 11, пункты 4.4, 4.6.4, 6.4, 6.5, 6.7.3, 6.7.4, 6.9.3 и 9.1 Договора сохраняют силу после прекращения Договора, в том числе в отношении последнего Отчетного периода (пункт 1.27 Договора).
10. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ, УВЕДОМЛЕНИЯ И ИНОЕ
10.1. Услуги Оператора носят длящийся характер и оказываются непрерывно в течение срока действия Договора. Обязательства Оператора за соответствующий Отчетный период считаются исполненными надлежащим образом при условии обеспечения Оператором в течение такого Отчетного периода информационного и технологического взаимодействия между Участниками расчетов, предусмотренного пунктом 2.1 Договора, включая направление денежных средств Бюджета Программы во исполнение поручения Компании (пункт 3.7 Договора) и предоставление Клиентам доступа к Картам; исполнение обязательств за Отчетный период подтверждается Отчетом в порядке, предусмотренном пунктами 6.4 и 6.5 Договора.
10.2. Если иное прямо не предусмотрено Договором, любое уведомление, заявление или иное сообщение, направляемое по Договору, должно быть составлено в письменной форме. Стороны признают юридическую силу за документами (в том числе Заказами, счетами, Отчетами), уведомлениями и сообщениями, направленными через Личный кабинет и/или по адресам электронной почты Оператора, указанным в разделе 16 Договора, и Компании, указанным ею в Личном кабинете (для уведомлений о Заказах, счетах, Отчетах и иных текущих сообщений — также по адресам электронной почты Пользователей Личного кабинета, указанным в нем). Обращение, направленное через форму обратной связи Личного кабинета, признается направленным через Личный кабинет.
10.3. Уведомление считается полученным: при направлении через Личный кабинет или по электронной почте — в день направления; при направлении заказным письмом — с даты, указанной в уведомлении о вручении; при вручении лично — в момент доставки. Любое уведомление, сделанное не в рабочий день или за пределами рабочего времени (позднее 17:00), считается полученным на следующий рабочий день. Для целей настоящего пункта и всех сроков, исчисляемых по Договору в рабочих днях, время определяется по московскому времени (UTC+3); рабочими днями считаются рабочие дни по производственному календарю Российской Федерации.
10.4. Авторизованный доступ Пользователя Личного кабинета в Личный кабинет с использованием его учетных данных и совершение в нем действий признаются простой электронной подписью Компании в значении статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 160, 434 Гражданского кодекса Российской Федерации. Учетные данные доступа в Личный кабинет являются ключом простой электронной подписи; Компания обеспечивает их конфиденциальность. Лицом, подписавшим электронный документ простой электронной подписью, признается Компания в лице Пользователя Личного кабинета, учетные данные которого использованы (пункт 1 части 2 статьи 9 Федерального закона «Об электронной подписи»). Об утрате или компрометации учетных данных Пользователя Личного кабинета Компания незамедлительно уведомляет Оператора (пункт 10.2 Договора) и (или) сама прекращает доступ такого Пользователя средствами Личного кабинета (доступ представителя Компании, зарегистрировавшего ее в Личном кабинете, прекращается и восстанавливается Оператором по обращению Компании); Оператор прекращает доступ не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления. Действия, совершенные с использованием учетных данных до прекращения доступа Компанией либо до получения Оператором уведомления — в зависимости от того, что наступило ранее, — признаются действиями Компании.
10.5. Неотъемлемыми частями Договора являются: Приложение № 1 «Тарифы»; Приложение № 2 «Заказ»; Приложение № 3 «Отчет» (образец), а также Заказы и заказы на предоставление пластиковых Карт и Доставку (пункты 3.8 и 3.13.1 Договора). Договор с приложениями содержит полную договоренность Сторон по его предмету и заменяет все предшествующие переговоры, переписку и договоренности Сторон по тому же предмету.
10.6. Недействительность отдельного положения Договора не влечет недействительности Договора в целом.
11. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
11.1. В соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — «Закон о персональных данных») Компания поручает Оператору обработку персональных данных Клиентов. Оператор обрабатывает их исключительно по поручению Компании, в пределах целей, указанных в пункте 11.2 Договора, и обязан соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, установленные Законом о персональных данных. Оператор совершает с персональными данными следующие действия (операции): сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Обработка может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без них. Перечень персональных данных Клиентов, обрабатываемых Оператором по поручению Компании (включая сведения, передаваемые Компанией, получаемые от Банка и формируемые Оператором в ходе исполнения Договора), ограничен сведениями, необходимыми для проведения Программы, и включает: фамилию, имя, отчество; номер телефона и (или) адрес электронной почты (используемые исключительно для предоставления Клиенту доступа к Мобильному приложению и информирования по Программе); табельный/учетный идентификатор; сведения о назначенных Номинале и Лимитах Карты; сведения об уровне идентификации Клиента, установленном Банком (без данных документов, удостоверяющих личность). Сведения об операциях Клиентов, совершенных в целях осуществления Платежей, и Справка о налоговой базе (пункт 4.6.4 Договора) формируются Оператором на основании указанных сведений и данных Системы.
Адреса Клиентов (места жительства, места пребывания, доставки) и иные сведения, не указанные в настоящем пункте, в предмет поручения не входят, Компанией Оператору не передаются и Оператором не обрабатываются. Сведения о представителе Компании и Пользователях Личного кабинета (фамилия, имя, отчество, должность, адрес электронной почты, номер телефона), указанные Компанией в Личном кабинете, а также сведения о получателе отправления (фамилия, имя, отчество и контактный телефон уполномоченного представителя Компании), указываемые Компанией в Заказе, к персональным данным Клиентов не относятся, в предмет поручения не входят и обрабатываются Оператором как самостоятельным оператором персональных данных в связи с заключением и исполнением Договора с Компанией — в объеме, необходимом для предоставления доступа в Личный кабинет, направления уведомлений и исполнения Договора (пункт 11.4 Договора).
Идентификация Клиента (в том числе обработка паспортных данных) осуществляется Банком непосредственно с Клиентом (пункт 8.3 Договора) и в предмет поручения не входит.
11.2. Обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения выпуска Банком Карт в виртуальной форме, предоставления Компании пластиковых Карт, их Доставки и привязки к Электронным кошелькам Клиентов (пункты 1.8.2 и 3.13 Договора), увеличения остатка ЭДС Клиентов в Электронных кошельках при совершении ими Платежей, ведения транзакционного учета, формирования отчетности, формирования и предоставления Компании персонифицированных сведений о налоговой базе по налогу на доходы физических лиц для исполнения Компанией обязанностей налогового агента (пункт 4.6.4 Договора), приостановления и возобновления Программы, возврата Неиспользованных денежных средств и оказания Услуг (пункт 2.1 Договора).
11.3. Оператор обязан соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также в соответствии со статьей 19 Закона о персональных данных принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий.
11.4. Компания гарантирует Оператору, что в отношении всех персональных данных, передаваемых Оператору для обработки по Договору, Компанией получены либо до начала обработки будут получены согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных Оператором (если иное правовое основание обработки не предусмотрено законом). Доказательство получения согласия предоставляет Компания (часть 3 статьи 9 Закона о персональных данных): при предъявлении к Оператору соответствующего требования Компания незамедлительно предоставляет Оператору письменное доказательство получения необходимых согласий.
11.5. Оператор, осуществляя обработку персональных данных по поручению Компании, не обязан получать согласие субъектов персональных данных; ответственность перед ними за соблюдение требований Закона о персональных данных при такой обработке несет Компания (оператор), а Оператор отвечает перед Компанией.
11.6. Оператор при обработке персональных данных Клиентов по поручению Компании обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) и извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации (часть 5 статьи 18 Закона о персональных данных).
11.7. При прекращении Договора либо по достижении целей обработки Оператор в течение 30 (тридцати) дней прекращает обработку персональных данных Клиентов и обеспечивает их уничтожение (либо передачу Компании по ее требованию), о чем уведомляет Компанию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
11.8. Компания акцептом Оферты дает согласие (часть 3 статьи 6 Закона о персональных данных) на привлечение Оператором к обработке персональных данных Клиентов третьих лиц в пределах целей, указанных в пункте 11.2 Договора. К обработке привлекаются, в том числе, операторы связи и поставщики услуг передачи сообщений (в целях предоставления Клиенту доступа к Мобильному приложению), поставщики услуг размещения вычислительных мощностей и хранения данных на территории Российской Федерации, а также — в отношении сведений о получателе отправления (пункты 1.31 и 3.13.4 Договора) — организации почтовой связи и службы доставки. Оператор возлагает на привлекаемых лиц обязанности по соблюдению конфиденциальности и безопасности персональных данных на условиях не менее строгих, чем предусмотренные настоящим разделом, и отвечает перед Компанией за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные. Категории привлекаемых лиц раскрываются в Политике обработки персональных данных на Сайте Оператора; наименование конкретного лица сообщается Компании по ее запросу (раздел 10 Договора).
Передача персональных данных Клиентов Банку в объеме, необходимом для выпуска Карт, Активации Карт и совершения Банком операций с ЭДС (пункты 2.1.7 и 3.7 Договора), осуществляется во исполнение настоящего поручения; при последующей обработке таких данных Банк действует как самостоятельный оператор персональных данных по Договору о комплексном обслуживании клиента.
11.9. Оператор уведомляет Компанию о выявленном инциденте, связанном с персональными данными Клиентов, обрабатываемыми по поручению Компании (о неправомерном или случайном доступе к таким данным, их передаче (предоставлении, распространении), уничтожении, изменении или блокировании), незамедлительно, но не позднее 12 (двенадцати) часов с момента выявления инцидента, и одновременно передает Компании сведения, необходимые ей для уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в течение 24 (двадцати четырех) часов в соответствии с частью 3.1 статьи 21 Закона о персональных данных. Оператор содействует Компании в рассмотрении обращений (запросов) субъектов персональных данных и запросов уполномоченного органа, предоставляя необходимые сведения не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения обращения Компании.
11.10. Персональные данные, которые Клиент предоставляет Оператору самостоятельно при получении доступа к Мобильному приложению и при его использовании (в том числе подтверждаемый Клиентом абонентский номер и сведения о принятии им оферты Оператора для пользователей Мобильного приложения и Политики конфиденциальности Оператора), обрабатываются Оператором как самостоятельным оператором персональных данных на основании его договора с Клиентом; Компания ответственности за такую обработку не несет. Настоящий пункт не расширяет состав персональных данных, обрабатываемых по поручению Компании, а ограничение состава сведений в абзаце втором пункта 11.1 Договора относится к обработке по поручению Компании.
12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. Стороны гарантируют и заверяют, что обязуются выполнять требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, противодействия коррупции и взяточничеству, а также не предпринимать действий, которые могут привести к нарушению указанных требований, в том числе не способствовать, не поощрять и не побуждать кого-либо к участию в противоправной деятельности.
12.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
12.3. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.4. При возникновении у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела, она незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону в письменной форме со ссылкой на подтверждающие факты и после такого уведомления вправе приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет; подтверждение направляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления. Приостановление не распространяется на Обязательства по возврату (пункт 8.4 Договора).
12.5. При нарушении Стороной обязательства воздерживаться от запрещенных настоящим разделом действий и/или ненаправлении в установленный срок подтверждения по пункту 12.4 Договора другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части, направив письменное уведомление. Отказ от исполнения Договора по настоящему пункту, в том числе в части, не прекращает Обязательств по возврату (пункт 8.4 Договора).
12.6. Уведомления по настоящему разделу направляются в порядке пункта 10.2 Договора.
13. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
13.1. Компания в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет Оператора в том, что: (а) она надлежащим образом зарегистрирована и обладает правоспособностью для заключения и исполнения Договора; (б) лицо, совершающее акцепт от имени Компании, обладает всеми необходимыми полномочиями; (в) сведения, указанные при регистрации в Личном кабинете, и реквизиты плательщика Активационного платежа достоверны, а ИНН плательщика совпадает с ИНН Компании; (г) в отношении персональных данных Клиентов получены необходимые согласия или имеется иное законное основание обработки (раздел 11 Договора); (д) Договор не нарушает прав третьих лиц и заключается в рамках обычной хозяйственной деятельности Компании.
13.2. При недостоверности заверений, указанных в пунктах 13.1 и 13.3 Договора, Сторона, которой даны такие заверения, вправе требовать возмещения причиненных убытков и/или в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом другую Сторону.
13.3. Оператор в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет Компанию в том, что: (а) он надлежащим образом зарегистрирован и обладает правоспособностью для заключения и исполнения Договора; (б) лицо, от имени Оператора разместившее настоящую Оферту, обладает всеми необходимыми полномочиями; (в) Оператор располагает организационными и техническими возможностями, необходимыми для оказания Услуг, и на дату акцепта Оферты между Оператором и Банком действует соглашение, обеспечивающее информационное и технологическое взаимодействие, предусмотренное Договором.
14. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
14.1. Исключительные права на Систему, Личный кабинет, Мобильное приложение «Плюшки», их программный код, интерфейсы, базы данных, а также на товарные знаки, фирменные обозначения и иные результаты интеллектуальной деятельности принадлежат Оператору и/или его лицензиарам.
14.2. С момента акцепта Оферты Оператор предоставляет Компании простую (неисключительную) безвозмездную лицензию на использование Личного кабинета в объеме его функциональных возможностей исключительно для участия в Программе на срок действия Договора и на территории Российской Федерации.
14.3. Компания не вправе копировать, модифицировать, декомпилировать, распространять, предоставлять третьим лицам доступ к Личному кабинету и Мобильному приложению вне предусмотренной функциональности, а также использовать обозначение «Плюшки» и иные средства индивидуализации Оператора без его письменного согласия. Все права, прямо не предоставленные Компании, сохраняются за Оператором.
15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после акцепта Оферты, в том числе: стихийных бедствий, военных действий, эпидемий, актов и решений органов государственной власти и Банка России, препятствующих исполнению обязательств по Договору.
15.1.1. Стороны согласовали, что к обстоятельствам непреодолимой силы не относятся и от ответственности не освобождают нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны, в том числе Банка, отсутствие у Стороны необходимых денежных средств, а также отключение или недоступность сетей связи и электроснабжения, Системы быстрых платежей и иной платежной инфраструктуры (пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации). Последствия наступления указанных обстоятельств определяются пунктами 8.3 и 8.4 Договора.
15.1.2. На период недоступности Системы быстрых платежей, иной платежной инфраструктуры или Банка по причинам, не зависящим от Оператора, срок исполнения обязательств Оператора, исполнение которых без использования указанной инфраструктуры объективно невозможно, продлевается на время такой недоступности. Настоящее условие является условием о сроке исполнения и освобождением Оператора от ответственности не является; к Обязательствам по возврату (пункт 8.4 Договора) оно не применяется. Оператор уведомляет Компанию о наступлении и прекращении указанных обстоятельств в порядке пункта 15.2 Договора.
15.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в разумный срок уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы. Если такие обстоятельства длятся более 30 (тридцати) календарных дней подряд, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, уведомив об этом другую Сторону.
16. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА
Оператор:
Общество с ограниченной ответственностью «Эверикс РУС»
ОГРН 1037722061189 от 29.10.2003
Юридический адрес: 119435, город Москва, ул. Малая Пироговская, дом 16
Почтовый адрес: 119435, город Москва, ул. Малая Пироговская, дом 16, помещ. XXVII, офис 62
ИНН/КПП: 7722305815 / 770401001
Расчетный счет: 40702 810 0 3872 0050435
Банк: ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет: 30101 810 4 0000 0000225
БИК: 044525225
Электронный адрес: info@everyx.ru
Телефон: +7 (499) 288-88-07
Генеральный директор ООО «Эверикс РУС» ______________________ / И. О. Меркулов /
Реквизиты Компании определяются на основании сведений, указанных Компанией при регистрации в Личном кабинете, и платежных реквизитов, с которых совершен Активационный платеж. Совершая акцепт, Компания подтверждает достоверность таких сведений.
Сведения о Банке (для информации):
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Пэйджин» (ООО Банк «Пэйджин»)
ОГРН 1227800048068, ИНН 7813662356
Лицензия Банка России № 3543 от 09.10.2025
Юридический адрес: 197046, город Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 22, лит. А, пом. 34-Н, офисы 18–24
БИК: 044030933
Приложение № 1 — ТАРИФЫ
к Публичной оферте (Программа «Плюшки»)
Иных платежей, комиссий и сборов, помимо указанных в настоящем Приложении, Оператор с Компании не взимает.
- Вознаграждение Оператора (пункт 1.30 Договора) включает:
1.1. Вознаграждение с пополнений — 0 (ноль) % от суммы счета, выставленного Компании на перечисление денежных средств Бюджета Программы по Заказу (пункты 3.5 и 6.9.1 Договора). Ставка Вознаграждения с пополнений является единой для всех Компаний; индивидуальные ставки Вознаграждения с пополнений Оператором не устанавливаются. Порядок исчисления и уплаты Вознаграждения с пополнений при ненулевой ставке установлен пунктами 3.5, 3.6 и 6.9.1 Договора.
1.2. Вознаграждение за выпуск пластиковой Карты — 500 (пятьсот) рублей за одну Карту на физическом носителе (пункты 1.8.2, 1.30.2, 3.13 и 6.9.4 Договора), в том числе НДС (пункт 5 настоящего Приложения).
1.3. Вознаграждение за Доставку — определяется за 1 (одно) отправление (пункт 3.13.4 Договора) по действующим тарифам привлекаемой Оператором службы доставки (пункты 1.30.3, 1.31, 3.13 и 6.9.4 Договора).
На дату публикации настоящей Оферты Оператором привлекается ООО «Мэйджор Экспресс» (Major Express); действующие тарифы указанной службы размещены на ее сайте в сети «Интернет». Тариф службы доставки зависит от направления (населенного пункта доставки), веса и габаритов отправления и выбранного Компанией способа отправления.
Оператор вправе изменить привлекаемую службу доставки (в том числе привлечь иную службу доставки или организацию почтовой связи) без внесения изменений в настоящую Оферту и настоящее Приложение (абзацы третий и четвертый пункта 6.9.4 Договора).
Наценка Оператора не взимается. Если стоимость услуг привлекаемой Оператором службы доставки налогом на добавленную стоимость не облагается (в том числе если такая служба не является плательщиком этого налога либо ее услуги освобождены от налогообложения), Вознаграждение за Доставку определяется как такая стоимость по ее действующим тарифам, увеличенная на сумму налога на добавленную стоимость.
1.4. Тарифы пунктов 1.2 и 1.3 настоящего Приложения применяются исключительно при заказе Карт на физическом носителе. Карты в виртуальной форме предоставляются без взимания отдельной платы за их выпуск.
Активационный платеж — 100 (сто) рублей; вознаграждением Оператора не является и подлежит возврату Компании (пункты 1.3, 3.9 и 6.8 Договора).
Бюджет Программы вознаграждением Оператора не является (пункт 6.3 Договора).
Оператор вправе изменить настоящие Тарифы в порядке, предусмотренном пунктами 6.6, 9.4 и 9.5 Договора.
Налог на добавленную стоимость. Суммы Вознаграждения Оператора, указанные в настоящем Приложении, счетах и первичных учетных документах Оператора, включают налог на добавленную стоимость («в том числе НДС») по ставке, установленной законодательством Российской Федерации на дату определения налоговой базы (на дату публикации настоящей Оферты — 22 %). Налог на добавленную стоимость сверх указанных сумм не начисляется. Активационный платеж, денежные средства Бюджета Программы и суммы, перечисляемые Компании при возврате Неиспользованных денежных средств, реализацией товаров, работ, услуг или имущественных прав не являются и налогом на добавленную стоимость не облагаются («Без НДС»).
Округление — в порядке пункта 6.9.2 Договора.
Применение Тарифов. Настоящие Тарифы применяются с даты вступления в силу Редакции № 2 Оферты (пункты 9.6.1 и 9.6.2 Договора).
Случаи, когда Вознаграждение Оператора не взимается и не удерживается — пункты 3.1.3, 3.1.4, 3.9, 3.14, 6.7.1 и 6.8 Договора, абзац третий пункта 6.9.1 Договора.
Приложение № 2 — ЗАКАЗ
к Публичной оферте (Программа «Плюшки»)
Заказ содержит, в том числе:
наименование, ОГРН/ОГРНИП и ИНН Компании;
период проведения Программы;
список Клиентов и/или количество Карт с указанием формы Карт (пункт 1.8 Договора);
табельный (учетный) номер каждого Клиента (пункт 3.3 Договора);
Номинал и Лимиты Карты;
модель предоставления Номинала (пункты 1.14 и 3.3 Договора);
Категории дотаций и/или перечень разрешенных ТСП;
общий размер Бюджета Программы;
банковские реквизиты Компании;
сведения о контактном (уполномоченном) лице Компании;
дату формирования Заказа, а также сведения о редакции Приложения № 1 «Тарифы» к Договору, действующей на эту дату (пункты 6.9.1 и 9.5 Договора).
При заказе пластиковых Карт Заказ либо отдельный заказ (пункт 3.13.1 Договора) дополнительно содержит:
количество заказываемых пластиковых Карт (штук; минимальное количество — пункт 3.13.1 Договора);
адрес Доставки (адрес Компании на территории Российской Федерации) и способ Доставки из числа предложенных Оператором;
сведения о получателе отправления — представителе, уполномоченном Компанией на получение отправления (пункт 3.13.4 Договора): фамилию, имя, отчество и контактный телефон; указание в качестве получателей Клиентов не допускается;
стоимость предоставления пластиковых Карт, стоимость Доставки и общую сумму к оплате (в том числе НДС), а также сведения о редакции Приложения № 1 «Тарифы», применяемой на дату формирования заказа (пункты 6.9.4, 9.5 Договора).
Приложение № 3 — ОТЧЕТ (образец)
к Публичной оферте (Программа «Плюшки»)
ООО «Эверикс РУС» подтверждает, что за Отчетный период с «» __________ 20 г. по «» __________ 20 г. обеспечило информационное и технологическое взаимодействие между Участниками расчетов в рамках Программы «Плюшки» (пункты 2.1, 3.7 и 10.1 Договора), а также предоставление и Доставку заказанных Компанией пластиковых Карт (при наличии такого заказа).
За Отчетный период:
Остаток Неиспользованных денежных средств на начало Отчетного периода (для первого Отчетного периода — 0 рублей): ____________________ рублей.
Поступило от Компании денежных средств в счет Бюджета Программы: ____________________ рублей.
Направлено Банку денежных средств Бюджета Программы для исполнения Платежей Клиентов за Отчетный период (использованные денежные средства по модели оплаты по факту — абзац второй пункта 1.28 Договора): ____________________ рублей.
3.1. Зачислено Номинала в Электронные кошельки Клиентов за Отчетный период по модели предварительного зачисления, по подтвержденным Банком зачислениям (использованные денежные средства — абзац третий пункта 1.28 Договора): ____________________ рублей.
Возвращено Компании Неиспользованных денежных средств (при наличии): ____________________ рублей.
Размер Неиспользованных денежных средств на конец Отчетного периода (пункт 1 + пункт 2 − пункт 3 − пункт 3.1 − пункт 4): ____________________ рублей.
Вознаграждение Оператора в настоящем Отчете не отражается и на показатели пунктов 1–5 настоящего Отчета не влияет (пункты 6.4 и 6.9.3 Договора).
Оператор исполнил обязательства за Отчетный период своевременно и в полном объеме. Подписание Отчета подтверждает отсутствие у Компании замечаний к объему и срокам оказания Услуг и ее согласие с показателями пунктов 3, 3.1 и 5 Отчета, за исключением скрытых недостатков, технических ошибок и обстоятельств, которые не могли быть выявлены при обычной проверке Отчета.